我司2019年质量管理体系内外审核、管理评审 工作圆满完成

 

 

 我司2018年起实施GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准以来,质量管理体系运行良好。自79日至820日,公司及方圆认证集团公司先后组织实施了对我司质量管理体系运行的内部审核、管理评审及外部审核工作。

                                           

为确定公司质量管理体系运行是否符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准的要求,验证质量管理体系文件是否得到有效的执行及质量活动和有关结果是否符合计划的安排,并通过实施纠正和预防措施进一步提高公司质量管理体系的有效性和符合性,71日至10日,由公司质量管理者代表王玉辉总监牵头组织,成立了分别由王管代、楚现周副总裁、品管中心李哲副总经理、李万明总经理助理为审核组长、抽调精干的内审员组成了内审小组,分为公司总部、东华北区域、长江流域与黄河流域、西北内陆等四个区域,对包括行政系统、市场系统、生产系统、棉油育种中心、玉米育种中心、种质创新中心、水稻育种中心、生物技术中心、南方中心、品管中心、产品开发部、库尔勒创世纪、汇隆棉业等系统(部门)进行了内部审核。各内审组依据ISO 9001:2015标准要求、质量手册、程序文件、支持性文件及相关的国家法律、法规、行业标准,通过现场检查、询问、抽查文件和质量记录等进行审核:现场检查主要是检查基础设施、仪器设备、工作环境等是否符合要求;询问主要是了解员工对质量方针、质量目标、岗位职责、工作程序和质量目标完成情况和掌握情况等;抽查文件和质量记录主要是检查各部门产品实现与质量管理体系运行过程是否符合要求。内审中发现,各系统(部门)分管副总裁(负责人)高度重视质量管理体系运行,全体员工依据体系文件开展各项质量管理活动,同比2018年度有较大的提高。不符合项和建议整改项同比上年度下降了50%以上;但也存在着诸如个别系统的成文信息编写、修订滞后、学习贯彻不到位、质量记录不完整、不及时等需要改进和提高的问题。通过内审进一步增强了各系统(部门)分管副总裁(负责人)关注分析内外部环境、应对风险、机遇,关注质量目标设定与分解;提高了广大员工的质量意识,具备持续改进的机制,公司产品质量稳定,各项质量目标能够完成,体系运行有效。 

                                                

为加强对我司质量管理体系运行的监管,确认管理体系在认证周期内持续满足认证准则要求,81日至20日,方圆认证集团公司安排由审核员杨利成任总组长、审核员李萍、赵小明分别任分组长、选派4名资深审核员为组员的的3个审核小组,分别对我司深圳主场所、安徽、河南分场所进行了现场审核。审核组严格按照GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准要求,以我司质量管理体系文件、产品标准、相关法律法规及其他相关文件为审核准则,通过现场检查、询问、抽查文件和质量记录,并就所审核部门的审核内容、关注点及发现的问题建议与受审核系统(部门)负责人进行了深入地沟通,对我司在质量管理体系运行情况及问题提出了指导性的意见与建议。在820日下午召开的外审末次会议上,总组长杨利成做了总结讲话,他首先肯定了我司质量管理情况良好,体系运行充分、有效;可以满足棉花、水稻、玉米、油菜种子科研育种、生产加工、营销服务的评审、检查和检测要求。公司总部主场所未发现不符合项,针对审核中发现的问题要予以纠正,并要关注纠正措施的有效性,加强评价与管理;对于分场所开具的不符合项,要在整改期限内完成整改,提供整改证据。 

王管代代表公司和杨总裁对外审组老师的辛勤工作表示感谢!他表示,公司将尽快制定不符合项的整改措施,在规定期限内完成整改,并要做到举一反三;同时将以质量管理体系成功转版为新起点,修订内部审核控制程序文件,继续做好质量体系管理、增强质量意识,强化目标与过程管理并持续改进,提升公司内审及管理评审的质量与水平,保持质量管理体系运行良好。 

819日晚22:30820日凌晨3:30,通过IS语音会议召开公司2019年度管理评审会议,杨雅生总裁主持会议,各系统(部门)分管副总裁(负责人)分别结合本系统(部门)质量目标完成情况、内外审不符合项整改情况、改进意见及措施、资源需求等方面做了本年度管理评审报告;王管代在所做的公司2019年度管理评审报告中,主要围绕公司的内外部变化、风险、机遇、应对措施、相关方需求、内外审情况、质量目标实施情况、适宜性、充分性、检查结果、下年度质量目标制定及分解、上年度管理评审改进项跟进、科研目标及实施情况、外部供应商绩效、体系运行的做法及改进措施、资源配置及需求等进行了总结与阐述。杨总裁对各系统的报告进行了专项点评,并在会议总结讲话中对各系统(部门)提出了具体要求:一是要把Lubkey系统和种质资源冷库充分利用起来,科研系统各育种中心要与科研管理部紧密联系,将科研上的新技术、新成果、新材料等纳入到Lubkey系统中统一管理;各中心要把品种及种质资源、育种家种子及杂交种的父、母本等移交到冷库统一保管;二是进一步加强科研档案管理,按要求需移交科研管理部的档案必须及时移交并办理相关手续。每年的实验记录一定要严格按照ISO 9001体系要求去保管与管理;三是科研系统要严把人员招聘与使用关,应招聘真正愿意投身科研、育种的合适的人;四是新成立的南方中心主要精力集中在水稻、甜糯玉米。水稻依靠水稻育种中心、南方中心自育与对外企业的品种合作相结合,产品线围绕既有我们自己研发的创油占1号,还有长江流域的籼稻、常规稻、杂交稻和将来的粳稻产品线去布置;在甜糯玉米及特用玉米的育种研究上,已自主选育出的创甜1号鲜食玉米荣登“2019全国鲜食玉米品种排行榜”,被评为“2019全国十佳甜玉米展示品种”;待条件成熟时再拓展到经济类的蔬菜瓜果作物等逐步推进;五是产品开发线已解决了品种有和无的问题,现在已进入要解决好和坏的阶段,尤其在玉米和水稻的产品线上,好和坏是本质的跳跃,需要与各育种系统联合解决怎样来提升好的产品,育种系统要筛选出好的品种,三年选育一个好的品种比三年选育三个不好的品种要好!按照“以内部培育为首要,外部引进品种为辅”的原则,产品开发部要加强组织管理和协调,充分利用全部的资源,做出准确判定,筛选出高质量的品种;六是在加工方面要加强质量管控,对任何作物的种子质量、内、外包装等,品质不能有任何松懈和降低;品管在加工过程中必须严格控制,质量不允许有任何的降低要求;顾客的投诉大多在加工这块,营销中心每年汇总顾客的投诉,发现的质量问题等书面反馈给管理者代表,确认加工是否改正;七是市场系统销售目标和计划的制定要力求准确,同时要关注市场变化,过程当中市场人员要努力提高计划的准确性,市场不准确会造成采购计划和生产计划有很大的问题,采购应与市场及时沟通和变动;八是严把水稻、玉米、棉花等三大作物的亲本质量关,要和育种家做好对接与衔接,这是非常关键的工作;同时亲本制种基地应做好严格的保密、保护好知识产权,基地绝不对外参观,严禁外人和亲本发生接触,加强管控确保种质资源的安全;亲本人员严格做好田间去杂工作,宁可错杀一万,不可漏掉一个,这样才能保证亲本质量,质量不能保证产量就会受到影响,亲本基地如何建设需尽快摆上议事日程;九是种子生产质量管理要进一步加强!特别是现在从单一棉花拓展到了玉米、水稻,纯度要保证在98%及以上的目标;亲本种子去杂工作一定要加强!从育种家、亲本生产各环节一定要做好质量管控,质量无小事,绝不能有任何放松,只会越来越严格。杨总裁最后强调指出,管理评审应对解决的都是重大的问题,审核的时候也是针对重大的问题,如果大的管理没有做好,就会对目标实现有重大影响,任何一个系统的管理没有做好,就容易出现问题,最重要的是中层管理人员要和系统分管领导及时沟通,分管领导提出问题,中层管理人员需及时解决问题;要求各系统(部门)负责人要读懂ISO9001的根本原理,掌握ISO9001的精髓与真谛后再来做管理,以不断提高管理水平,分管的领导和所分管的部门一定要有动作,创新性地开展工作,不然永远都不会进步。现在我们往往是重视一些细节和业务的工作,但对管理问题还不够重视,管理上还存在很多的缺陷与不足,这有待于在今后的工作中进一步做好、完善与提高。(/  熊万光 廖心唯